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号: 002985886/201812-00056 信息分类: 审计整改情况公开
内容分类: 财政、金融、审计 发文日期: 2018-09-18
发布机构: 安徽省审计厅 号:
称: 安徽省安全生产监督管理局关于落实2017年度预算执行及其他财政收支情况审计整改情况
词:

安徽省安全生产监督管理局关于落实2017年度预算执行及其他财政收支情况审计整改情况

文章来源:安徽省审计厅 发表时间:2018-09-18 15:05
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审计项目名称:安徽省安全生产监督管理局关于落实2017年度预算执行及其他财政收支情况审计                  
序号 审计发现问题及建议事项 整改到位情况 尚未整改到位情况
       具体举措 整改到位金额(万元) 具体原因 应对措施 预计整改到位时间
1 非税收入预算编制不够准确 即时停止代收代支教材费
2 以前年度结余资金未纳入预算管理 积极协调省财政厅,督促宣教中心每年从结余资金558.58万元中安排经费支出,并列入年度预算。
3 提前列支下年度费用 统筹做好局本级各项基本支出安排,今后不再提前列支下年度费用
4 超标准缴存公积金 审计期间局直属单位安科院已将12.5万元退回单位账户。根据局领导要求,从2018年起,局办公室加强对各直属单位公积金基数申请严格把关。 12.5
5 提前支付财政专项资金46.7万元 项目合同已于20186月履行完毕,项目已验收,资金已完成支付,相关资金得到安全处置。并要求各处室、直属各单位将进一步规范合同管理,避免类似情况发生。 46.7
6 部分项目支出执行率较低 已督促相关处室加快推进中央下达的各类采购项目。
7 无依据发放津贴补贴 1)已于审计期间停止并取消发放政务信息劳务费,并取消了《省安全监管局安全生产政务信息工作管理暂行规定》(皖安监办﹝201355号);(2)审计期间,省安科院无依据发放加班费已上缴,并对相关责任人进行了处理。 1.06
8 往来款清理不及时 1)局本级往来款69.82万元,审计期间已缴非税收入;(2)省安科院各项退款的清理,已完成从往来款科目调整到结余科目的账务处理;(3)省安科院应收账款和其他应收款清理问题,该院从2015年开始,已办理追缴工作,目前,正通过法律途径加强应收账款和其他应收款的收缴工作 260.85
9 安全生产专家评审费支付未按规定执行 一是规范专家聘用程序,于20185月出台了《关于进一步规范专家组成员工作委派的通知》(皖安监规﹝201866号),进一步规范专家聘用申请、审核程序;二是加强经费审核,并按规定代扣代缴个人所得税,并于审计期间将按规定代扣代缴的个人所得税上缴 1.33
10 固定资产管理不规范 安科院于5月份完成2017年度资产清查盘存工作;省局已按规定批复了安科院的58.26万元固定资产损失,安科院及时完成了该部分资产核销账务处理工作。今后局本级及各直属单位将定期开展固定资产盘存工作,加强资产管理,认真做好资产核实、核销和账务处理工作。 58.26
11 未严格执行报销审批制度 严格按照公务出差审批制度,强化出差事前审批的管理要求;加强出国经费报销管理,附全相关资料。
12 未严格执行事业性收费规定,多收培训人员教材费 积极与省财政厅沟通,确定从中心事业基金中上缴多收的教材费,上缴账户为安徽省政府非税收入汇缴结算户。已于2018年9月4日上缴教材差价收入77538.89元。 7.75
13 进一步加强预算编制及执行管理 制定了项目编制、执行管理制度,严格项目编制管理。年初分解落实项目预算执行安排;每月局务例会汇报项目执行情况,认真做好预算执行督办工作;根据项目进展度情况,及时召开推进部署会议。
14 进一步规范财务管理制度 印发了《安徽省安全监管局关于进一步规范专家组成员工作委派的通知》,加强专家使用审批管理;修订完善了《安徽省安全监管局聘请安全生产专家费用管理规定》、《安徽省安全监管局财务管理管理规定》、《安徽省安全监管局政府采购管理规定》、《安徽省安全监管局公务接待管理规定》等管理规定,进一步强化财务、资产、公务接待等规范管理。
15 进一步强化资产管理 根据局固定资产管理规定,要求各单位定期组织开展固定资产清查登记工作,及时做好资产报废审批和账务处理工作;启动固定资产管理信息化建设工作。
16 进一步加强所属单位监管 加强局机关和直属单位财务管理人员学习,根据《安徽省安全监管局关于进一步加强直属单位财务管理和监督的意见》的通知要求,实行直属单位财务集中核算管理,加强对直属单位财务管理。